Plik XML ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

Przykładowa zawartość pliku z ewidencją zakupu i sprzedaży VAT dla miesiąca lipiec 2016 w formacie (1) (obecnie aktualny jest format (2) pokazany w sekcji Baza wiedzy) wykorzystana do testowania przekazu jest następująca:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<JPK xmlns=”http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03094/” xmlns:etd=”http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/”>
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy=”JPK_VAT (1)” wersjaSchemy=”1-0″>JPK_VAT</KodFormularza>
<WariantFormularza>1</WariantFormularza>
<CelZlozenia>1</CelZlozenia>
<DataWytworzeniaJPK>2016-08-14T15:24:51</DataWytworzeniaJPK>
<DataOd>2016-07-01</DataOd>
<DataDo>2016-07-31</DataDo>
<DomyslnyKodWaluty>PLN</DomyslnyKodWaluty>
<KodUrzedu>0402</KodUrzedu>
</Naglowek>
<Podmiot1>
<IdentyfikatorPodmiotu>
<etd:NIP>1111111111</etd:NIP>
<etd:PelnaNazwa>TEST Sp. z o.o.</etd:PelnaNazwa>
<etd:REGON>222222222</etd:REGON>
</IdentyfikatorPodmiotu>
<AdresPodmiotu>
<etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju>
<etd:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</etd:Wojewodztwo>
<etd:Powiat>WARSZAWA</etd:Powiat>
<etd:Gmina>WARSZAWA</etd:Gmina>
<etd:Ulica>PROSTA</etd:Ulica>
<etd:NrDomu>1</etd:NrDomu>
<etd:NrLokalu>2</etd:NrLokalu>
<etd:Miejscowosc>WARSZAWA</etd:Miejscowosc>
<etd:KodPocztowy>00-849</etd:KodPocztowy>
<etd:Poczta>WARSZAWA</etd:Poczta>
</AdresPodmiotu>
</Podmiot1>
<SprzedazWiersz typ=”G”>
<LpSprzedazy>1</LpSprzedazy>
<DataWystawienia>2017-01-01</DataWystawienia>
<NrDokumentu>1/01/2017/FVS</NrDokumentu>
<NazwaNabywcy>Kontrahent s.c.</NazwaNabywcy>
<AdresNabywcy>Nowodworska 123 11-123 Warszawa Polska</AdresNabywcy>
<K_19>900.00</K_19>
<K_20>207.00</K_20>
</SprzedazWiersz>
<SprzedazWiersz typ=”G”>
<LpSprzedazy>2</LpSprzedazy>
<DataWystawienia>2017-01-01</DataWystawienia>
<NrDokumentu>2/01/2017/FVS</NrDokumentu>
<NazwaNabywcy>Kontrahent s.c.</NazwaNabywcy>
<AdresNabywcy>Nowodworska 123 11-123 Warszawa Polska</AdresNabywcy>
<K_15>300.00</K_15>
<K_16>15.00</K_16>
<K_17>200.00</K_17>
<K_18>16.00</K_18>
<K_19>100.00</K_19>
<K_20>23.00</K_20>
</SprzedazWiersz>
<SprzedazWiersz typ=”G”>
<LpSprzedazy>3</LpSprzedazy>
<DataWystawienia>2017-01-01</DataWystawienia>
<NrDokumentu>1/01/2017/FVK</NrDokumentu>
<NazwaNabywcy>Kontrahent s.c.</NazwaNabywcy>
<AdresNabywcy>Nowodworska 123 11-123 Warszawa Polska</AdresNabywcy>
<K_19>-10.00</K_19>
<K_20>-2.30</K_20>
</SprzedazWiersz>
<SprzedazWiersz typ=”G”>
<LpSprzedazy>4</LpSprzedazy>
<DataWystawienia>2017-01-01</DataWystawienia>
<NrDokumentu>3/01/2017/FVS</NrDokumentu>
<NazwaNabywcy>Kontrahent s.c.</NazwaNabywcy>
<AdresNabywcy>Nowodworska 123 11-123 Warszawa Polska</AdresNabywcy>
<K_19>520.00</K_19>
<K_20>119.60</K_20>
</SprzedazWiersz>
<SprzedazWiersz typ=”G”>
<LpSprzedazy>5</LpSprzedazy>
<DataWystawienia>2017-01-01</DataWystawienia>
<NrDokumentu>5/01/2017/FVS</NrDokumentu>
<NazwaNabywcy>Kontrahent s.c.</NazwaNabywcy>
<AdresNabywcy>Nowodworska 123 11-123 Warszawa Polska</AdresNabywcy>
<K_19>100.00</K_19>
<K_20>23.00</K_20>
</SprzedazWiersz>
<SprzedazCtrl>
<LiczbaWierszySprzedazy>5</LiczbaWierszySprzedazy>
<PodatekNalezny>401.30</PodatekNalezny>
</SprzedazCtrl>
<ZakupWiersz typ=”G”>
<LpZakupu>1</LpZakupu>
<NazwaWystawcy>Kontrahent s.s.</NazwaWystawcy>
<AdresWystawcy>Nowodworska 123 11-123 Warszawa Polska</AdresWystawcy>
<NrIdWystawcy>1111111111</NrIdWystawcy>
<NrFaktury>FVZ_1</NrFaktury>
<DataWplywuFaktury>2017-01-01</DataWplywuFaktury>
<K_44>6000.00</K_44>
<K_45>1380.00</K_45>
</ZakupWiersz>
<ZakupWiersz typ=”G”>
<LpZakupu>2</LpZakupu>
<NazwaWystawcy>Kontrahent s.c.</NazwaWystawcy>
<AdresWystawcy>Nowodworska 123 11-123 Warszawa Polska</AdresWystawcy>
<NrIdWystawcy>1111111111</NrIdWystawcy>
<NrFaktury>wewewewe</NrFaktury>
<DataWplywuFaktury>2017-01-01</DataWplywuFaktury>
<K_42>1500.00</K_42>
<K_43>500.00</K_43>
<K_44>10000.00</K_44>
<K_45>2150.00</K_45>
</ZakupWiersz>
<ZakupCtrl>
<LiczbaWierszyZakupow>2</LiczbaWierszyZakupow>
<PodatekNaliczony>4030.00</PodatekNaliczony>
</ZakupCtrl>
</JPK>

Czytaj dalej…

Comments are closed.